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市无线电管理办公室2018年部门预算公开
(日期: 2018-1-22 点击率: 1780 )
 

第一部分

一、主要职能

菏泽市无线电管理办公室为省无线电管理办公室的派出机构,副处级规格,受省无线电管理办公室和市政府办公室的双重领导,履行《中华人民共和国无线电管理条例》和《山东省无线电管理条例》规定的行政管理职能。为二级预算单位,主要职能:

(一)贯彻执行国家无线电管理的方针、政策、法规和规章;

(二)拟定地方无线电管理的具体规定;

(三)协调处理本行政区域内无线电管理方面的事宜;

(四)根据审批权限审查中站的建设而布局和台址,无线电台站的频率和呼号,核发电台执照;

(五)负责本行政区域内的无线电监测。

无线电监测站的主要职能是:

(一)监测无线电台站是否按照规定程序和核定的项目工作;

(二)查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台站;

(三)测定无线电设备的主要技术指标;

(四)检测工业、科学、医疗等非无线电设备的无线电波辐射;

(五)国家无线电管理机构、地方无线电管理机构规定的其他职责。

二、部门预算单位构成

市无线电管理办公室部门预算包括:市无线电管理办公室部门预算、山东省无线电管理办公室菏泽管理处单位预算。纳入 2017年部门预算编制范围的单位详见下表:

纳入市无线电管理办公室2018 年部门预算编制范围的单位汇总表

序号

单位名称

备注

1

市无线电管理办公室

2

山东省无线电管理办公室菏泽管理处


第三部分:2018年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

按照预算管理有关规定,部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

菏泽市无线电管理办公室在预算编制安排中,认真执行市政府有关政策和文件要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。人员工资和津补贴按政策规定据实保障,公用经费按照规定标准严格核定,项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求,结合资金保障能力核定。

二、收支预算总体情况

2018年收入预算为288.67万元,2017年收入预算为254.52万元 ,比上年增加34.15万元,增加13.42%。原因由于省拨资金预算收入增加;2018年支出预算为288.67万元,2017年支出预算为254.42万元,比上年增加34.15万元,增加13.42%,原因:人员增加等。

三、关于机关运行经费预算支出的说明

2018年本部门机关运行经费预算支出为173.57万元 。主要用于委机关人员工资、社会保障缴费支出、住房公积金和日常公用支出等。

四、关于政府采购预算支出说明

2018年政府采购预算支出为115.1万元,均为货物采购。

五、关于 “三公”经费预算支出说明

2018年,预算数“三公”经费预算总数为1万元,其中:通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费预算0万元、公务用车运行维护费预算0万元、公务接待费预算1万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2017年预算数“三公”经费预算总数为3万元,其中因公出国(境)费预算0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费为3万元。比去年减少2万元,原因由于公车改革,以及积极响应中央八项规定压缩公务接待费用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指在财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转结余:以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

二〇一八年一月二十二日


1.

2018年收支预算总表(功能分类科目)

单位:万元

2017年预算

2017年预算

一、财政拨款

288.67

(按功能分类科目)

一般公共预算

288.67

经费拨款

173.57

政府性基金预算

专项收入安排的支出

国有资本经营预算

省以上财政专款补助

115.1

二、财政专户管理资金

用上年一般结转安排的支出

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、其他收入

本年收入合计

288.67

本年支出合计

288.67

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额

结转下年

九、上年结转

收入总计

288.67

支出总计

288.67


2

2018年收支预算总表(经济分类科目)

单位:万元

2017年预算

2017年预算

一、财政拨款

(按经济分类科目)

一般公共预算

288.67

无线电监控中心改造费

政府性基金预算

无线电监测站设备维护配套费

115.1

国有资本经营预算

无线电频率占用管理工作经费

二、财政专户管理资金

人员支出

151.93

三、事业收入

日常公用支出

7.42

四、事业单位经营收入

对个人和家庭的补助支出

14.22

五、其他收入

本年收入合计

288.67

本年支出合计

288.67

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额

结转下年

九、上年结转

0

收入总计

288.67

支出总计

288.67


3

2018年收入预算表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款(补助)

预算内投资

罚没收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

政府性基金转列一般公共预算收入

中央转移支付(一般公共预算)

行政性收费安排的拨款

专项收入

K2147001-5

菏泽市无线电管理办公室

288.67

173.57

173.57

115.1


4

2018 年 支 出 预 算 表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位 经营支出

对附属单位 补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

215

05

08

K2147001-5

菏泽市无线电管理办公室

288.67

173.57

115.1


5

2018财政拨款收支预算表

单位:万元

2017年预算

2017年预算

经费拨款

288.67

经费拨款

173.57

省以上财政专款补助

115.1


6

2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

215

05

08

K2147001-5

菏泽市无线电管理办公室

288.67

173.57

151.93

14.22

7.42

115.1


7

2018年政府性基金支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合  计

上年结转

2016年预算

小计

基本支出

项目支出

215

05

08

K2147001-5

菏泽市无线电管理办公室

0

0

0

0

0



8

2018年财政拨款安排的基本支出预算表

单位:万元

科目代码

科目名称

2018年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

30101

在职人员工资

118.51

118.51

30104

养老保险

23.7

23.7

30104

医疗保险

8.89

8.89

30104

失业保险

0.83

0.83

30311

住房公积金

14.22

14.22

30201

办公费

0.63

0.63

30205

电费

0.85

0.85

30207

邮电费

0.4

0.4

30208

取暖费

0.9

0.9

30211

差旅费

0.57

0.57

30213

维修费

0.5

0.5

30215

会议费

0.5

0.5

30217

公务接待费

0.2

0.2

30226

劳务费

0.5

0.5

30228

工会经费

2.37

2.37


9

2018年政府采购预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

215

05

08

无线电监管

K2147001-5

菏泽市无线电管理办公室

288.67

288.67

288.67



10

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行

维护费

1

0

0

0

0

1







 

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