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菏泽市无线电管理办公室2017年度部门决算公开表格及文字说明
(日期: 2018-7-27 点击率: 1170 )
 

第一部分:部门职责

菏泽市无线电管理办公室为省无线电管理办公室的派出机构,副处级规格,受省无线电管理办公室和市政府办公室的双重领导,履行《中华人民共和国无线电管理条例》和《山东省无线电管理条例》规定的行政管理职能。为二级预算单位,主要职能:

(一)贯彻执行国家无线电管理的方针、政策、法规和规章;

(二)拟定地方无线电管理的具体规定;

(三)协调处理本行政区域内无线电管理方面的事宜;

(四)根据审批权限审查中站的建设而布局和台址,无线电台站的频率和呼号,核发电台执照;

(五)负责本行政区域内的无线电监测。

无线电监测站的主要职能是:

(一)监测无线电台站是否按照规定程序和核定的项目工作;

(二)查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台站;

(三)测定无线电设备的主要技术指标;

(四)检测工业、科学、医疗等非无线电设备的无线电波辐射;

(五)国家无线电管理机构、地方无线电管理机构规定的其他职责。

第二部分:机构设置

菏泽市无线电管理办公室为省无线电派出机构,受省无线电管理办公室和市政府办公室双重领导,内设综合科、频率台站管理科、稽查科和无线电监测站。

第三部分:2017年部门决算表格

收入支出决算批复表
财决批复01
部门:菏泽市无线电管理办公室 金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 金额 项    目 行次 金额
栏    次 1 栏    次 2
一、财政拨款收入 1 201.85 一、一般公共服务支出 17 2.84
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 18
二、上级补助收入 3 三、国防支出 19
三、事业收入 4 四、公共安全支出 20
四、经营收入 5 五、教育支出 21
五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 22
六、其他收入 7 八、社会保障和就业支出 23 15.73
8 十四、资源勘探信息等支出 24 445.09
本年收入合计 9 201.85 本年支出合计 25 463.66
用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 26
年初结转和结余 11 391.02   其中:提取职工福利基金 27
  其中:项目支出结转和结余 12 391.02         转入事业基金 28
13 年末结转和结余 29 129.21
14   其中:项目支出结转和结余 30 129.21
15 31
总计 16 592.87 总计 32 592.87
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
收入决算批复表
财决批复02表
部门:菏泽市无线电管理办公室 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位
上缴收入
其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 201.85 201.85
2019999   其他一般公共服务支出 2.84 2.84
2080599       其他行政事业单位离退休支出 15.73 15.73
2150201   行政运行 133.28 133.28
2150508   无线电监管 50.00 50.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
支出决算批复表
财决批复03表
部门:菏泽市无线电管理办公室 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 463.66 463.66
2019999   其他一般公共服务支出 2.84 2.84
2080599   其他行政事业单位离退休支出 15.73 15.73
2150201   行政运行 133.28 133.28
2150508   无线电监管 311.81 311.81
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门:菏泽市无线电管理办公室 金额单位:万元
   
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 201.85 一、一般公共服务支出 15 2.84 2.84
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16
3 三、国防支出 17
4 四、公共安全支出 18
5 五、教育支出 19
6 六、科学技术支出 20
7 八、社会保障和就业支出 21 15.73 15.73
8 十四、资源勘探信息等支出 22 445.09 445.09
本年收入合计 9 201.85 本年支出合计 23 463.66 463.66
年初结转和结余 10 390.98 年末结转和结余 24 129.17 129.17
  一般公共预算财政拨款 11 390.98 25
  政府性基金预算财政拨款 12 26
13 27
总计 14 592.83 总计 28 592.83 592.83
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05
部门:菏泽市无线电管理办公室 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本
支出
项目
支出
合计 基本
支出
项目
支出
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 390.98 390.98 0 201.85 201.85 0 463.66 463.66 0 129.17 129.17
201 99 99   其他一般公共服务支出 0 2.84 2.84 2.84 2.84 0
208 05 99   其他行政事业单位离退休支出 0 15.73 15.73 15.73 15.73 0
215 02 01   行政运行 0 133.28 133.28 133.28 133.28 0
215 05 08   无线电监管 390.98 390.98 50 50 311.81 311.81 129.17 129.17
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财决批复06表
部门:菏泽市无线电管理办公室 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 128.53 302 商品和服务支出 87.96 310 其他资本性支出 194.29
30101   基本工资 52.91 30201   办公费 4.11 31001   房屋建筑物购建
30102   津贴补贴 53.96 30202   印刷费 31002   办公设备购置 1.48
30103   奖金 3.76 30203   咨询费 31003   专用设备购置 192.81
30104   其他社会保障缴费 30204   手续费 31005   基础设施建设
30106   伙食补助费 30205   水费 0.64 31006   大型修缮
30107   绩效工资 17.91 30206   电费 3.11 31007   信息网络及软件购置更新
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 30207   邮电费 0.80 31008   物资储备
30109   职业年金缴费 30208   取暖费 8.67 31009   土地补偿
30199   其他工资福利支出 30209   物业管理费 31010   安置补助
303 对个人和家庭的补助 52.88 30211   差旅费 5.00 31011   地上附着物和青苗补偿
30301   离休费 30212   因公出国(境)费用 31012   拆迁补偿
30302   退休费 15.73 30213   维修(护)费 20.54 31013   公务用车购置
30303   退职(役)费 30214   租赁费 5.36 31019   其他交通工具购置
30304   抚恤金 30215   会议费 1.37 31020   产权参股
30305   生活补助 14.22 30216   培训费 31099   其他资本性支出
30306   救济费 30217   公务接待费 304 对企事业单位的补贴
30307   医疗费 30218   专用材料费 30401   企业政策性补贴
30308   助学金 30224   被装购置费 30402   事业单位补贴
30309   奖励金 22.93 30225   专用燃料费 30403   财政贴息
30310   生产补贴 30226   劳务费 19.79 30499   其他对企事业单位的补贴
30311   住房公积金 30227   委托业务费 2.40 307 债务利息支出
30312   提租补贴 30228   工会经费 2.57 30701   国内债务付息
30313   购房补贴 30229   福利费 30707   国外债务付息
30314   采暖补贴 30231   公务用车运行维护费 399 其他支出
30315   物业服务补贴 30239   其他交通费用 7.57 39906   赠与
30399   其他对个人和家庭的补助支出 30240   税金及附加费用
30299   其他商品和服务支出 6.04
人员经费合计 181.41 公用经费合计 282.25
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复07
部门:菏泽市无线电管理办公室 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本
支出
项目
支出
合计 基本
支出
项目
支出
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计
0
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
“三公”经费相关信息统计表
财决批复07
部门:菏泽市无线电管理办公室 单位:万元
项  目 行次 统计数 项  目 行次 统计数
栏  次 1 栏  次 2
一、“三公”经费支出 1 0 二、机关运行经费 19 282.25
(一)支出合计 2 0.00 (一)行政单位 20
  1.因公出国(境)费 3 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 21 282.25
  2.公务用车购置及运行维护费 4 0.00 22
    (1)公务用车购置费 5 0.00 三、国有资产占用情况 23
    (2)公务用车运行维护费 6 0.00 (一)车辆数合计(辆) 24
  3.公务接待费 7 0.00   1.部级领导干部用车 25
    (1)国内接待费 8 0.00   2.一般公务用车 26
    (2)国(境)外接待费 9 0.00   3.一般执法执勤用车 27
(二)相关统计数 10   4.特种专业技术用车 28
  1.因公出国(境)团组数(个) 11   5.其他用车 29
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 30
  3.公务用车购置数(辆) 13 31
  4.公务用车保有量(辆) 14 32
  5.国内公务接待批次(个) 15 33
  6.国内公务接待人次(人) 16 34
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17 35
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18 36
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


第四部分:预算执行情况分析

  按照决算管理有关规定,部门决算编制实行综合决算制度,即全部收入和支出都反映在决算中.

  在决算编制安排中,认真执行有关政策和文件要求,贯彻落实中央“八项规定”,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益,确保预算不超支,提高预算绩效。人员工资和津补贴按政策规定和实有在编人数据实开支,公用经费按照规定标准严格支出,项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求,合理安排专项支出经费,确保机关内外工作有序开展。

一、   关于预算执行情况分析

1、收支与上年对比情况分析:本年收入决算数201.85万元,上年度收入为225.41万元,比上年减少23.56万元,减少10.45%,原因由于省拨资金减少;本年支出数为463.66万元,上年支出数为355.65万元,比上年增加108.01万元,增加30.37%,原因由于人员增加,工资增多。收入组成为财政拨款,年初结转和结余为391.02万元,当年年末结转和结余为129.21万元。

  二、关于“三公”经费支出说明

  2017年“三公”经费支出数为0万元。

2016年“三公”经费支出数为7.34万元。其中:公务用车购置及运行维护费6.64万元;公务接待费0.7万元。公务用车减少2辆,现为0辆;公务接待共2批,共88人。

2017年年初预算数“三公”经费预算总数为3万元,其中:公务接待费预算3万元

三、   关于机关运行经费支出的说明

2017年本部门机关运行经费支出282.25万元。

  四、关于政府采购支出说明

  2017年政府采购194.29万元,均为货物采购。

五、关于国有资产占用情况说明

   截止20161231日,市级公车全部取消。

六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

  (二)财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

  (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (四)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (八)“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

(九)“机关运行经费”:填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。           

(十)“国有资产占用情况”:填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况。

 

 

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